> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.semoreport.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.semoreport.com/guide/point/3.md).

# 부가세 신고분석 보고서

## 💡 핵심 꿀팁

{% hint style="info" %}

* 보고서 리스트는 신고월인 <mark style="background-color:yellow;">**1월, 4월, 7월, 10월의 1일**</mark>에 생성할 수 있어요\
  (1-3월 : 4월보고서, 4-6월 : 7월보고서, 7-9월 : 10월보고서, 10-12월 : 1월 보고서)
* **면세사업자 또는 간이과세자의 경우**에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아요\
  (추후 개발 예정)
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요?** \
**:** 부가세 신고기간 내에 수정신고하는 경우에는 자료 재수집이 필요해요\
&#x20;다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요 \
&#x20;(접수번호, 접수일시 등 변경됨)\
&#x20;거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요

**\*기한 내에 수정신고를 하는 경우**\
: 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지\
&#x20; 수정신고서  별도 생성 안됨

**\*신고기한 경과 후 수정신고**\
: 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동\
&#x20; 수정신고서가  별도로 생성\
\
※**실시간  수집 필수** \
수정 신고 시 한 번 생성된 보고서는 자동으로 업데이트 되지 않기 때문에, \
다시 한 번 실시간 수집을 진행하면 홈택스에서 최신 신고서 기준으로 불러올 수 있어요 \
\
\
**Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요?** \
: 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요\
&#x20; 신고서 매출 데이터 중 '영세' 항목의 금액을 반영해요      ![](/files/JYnaS8GP29W8rYw2ccVx)<br>
{% endhint %}

## STEP 1. 보고서 생성&#x20;

{% hint style="success" %}

* 보고서 생성 > 부가세 신고분석 보고서
* <mark style="color:red;">**부가세 신고분석 보고서는 담당자가 \[직접 수집] 필요해요**</mark>\ <mark style="color:red;">**부가세 신고월(1, 4, 7, 10월) 접속 후 아래의 안내에 따라 진행해 주세요**</mark>
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/mMWFbYXtfWXLXpwcYS3q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 2. 생성대기중인 거래처 데이터 수집

### \[다건 거래처 수집 시]

{% hint style="success" %}

* 상단 지금 수집하기 버튼 클릭 > 수집을 클릭하면 \
  생성대기중인 모든 거래처의 데이터를 수집해요&#x20;
* 모든 거래처 수집을 원하는 관리자에게 유용해요&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/Wg0JzQXThnmGEollKV97" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### \[단건의 거래처  수집 시]

{% hint style="success" %}

* 원하는 거래처를 선택 > 실시간 정보수집을 클릭해 주세요
* 상단에서 원하는 거래처를 검색할 수 있어요
* 담당자가 단건을 선택해서 수집을 원 경우 유용해요&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/0EHNxpIJt5emRcpJP7uf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

* 최초정보 수집시에는 전년도 데이터 수집 시간 소요로 퇴근 또는 점심시간 활용 추천&#x20;
* 기초설정이 안되어 있는 경우 기초설정 선행 필요 [\[방법 자세히보기\]](https://semo-report.gitbook.io/guide/start/2)\
  (최초 인증서 등록, 홈택스 부서사용자계정 등록)
  {% endhint %}

## STEP 3. 생성완료된 보고서 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 신고 기간에 따라 개인/법인을 신고 대상으로 나누어 자동으로 발송 대상으로 지정됨
* 부가세 신고분석 보고서 사용을 원치 않는 경우 \[보고서 설정] > \[보고서 생성 OFF]
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/vo9b1xqurJPmfEnIjz0z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 4. 보고서 데이터 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 해당 거래처를 클릭하면 발송할 보고서를 미리 확인
* 즉시 발송&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/enh0kfqD29io9nJbFoQm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 5. 부가세 신고서 미리보기&#x20;

{% hint style="success" %}

* 보고서 세액 및 공제 내역 확인
* 모바일 미리보기 화면 확인
* 나에게 발송을 통해 모바일로 확인 가능
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/W74YS5AawBGwfQSOlFGx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 6. 보고서 발송&#x20;

{% hint style="success" %}

* 거래처별 대기중인 보고서를 확인하고, 발송
* 거래처 선택 > 즉시발송&#x20;
* 발송이 안될 경우, 실시간 정보수집 버튼 클릭&#x20;
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/sYqPJw3fZDhjrhyAOTgA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

{% hint style="success" %}

* **보고서를 발송할 경우, 거래처에 자동 알림** \
  \- 앱 미설치 : 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기 > 납부하기는 앱 설치로 이동\
  \- 앱 설치 : 앱 PUSH 알림
* <mark style="color:red;">**앱에서 납부계좌 연동하여 즉시 납부 가능**</mark>
  {% endhint %}

### \[신고요약 (최근 3기)]

{% hint style="info" %}
신고내역 표는 좌우 스크롤하면, 당해 부가세 신고 내역과 지난 신고내역 매출매입 내역도 비교 분석 가능
{% endhint %}

<figure><img src="/files/xoIaFcuhB28i4BnWpuYS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
부가세 신고내역은 탭 형식으로 구성해 세액/공급가액/요약 버전으로 볼 수 있어요 \
원하는 정보를 빠르게 확인할 수 있어요 \
\
`세액 기준` : 부가가치세 세액 데이터만 보기\
`공급가액 기준` : 부가가치세 공급가액 데이터만 보기 \
`요약` : 공급가액과 세액 데이터를 함께 요약해서 보기
{% endhint %}

### \[부가율, 카드/현금영수증 매출추이,  카드/현금영수증 매입추이]

{% hint style="info" %}
부가율, 카드/현금영수증 매출 매입 추이
{% endhint %}

<figure><img src="/files/BNEghY3j2DVs4s0dBvnq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### \[의제매입금액 추이]

{% hint style="info" %}
의제매입신고 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이
{% endhint %}

![](/files/nzwbMhtVCqqQ8uDfdjdc)

### \[부가세 신고분석 결과]

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고분석 결과 피드백 제공
* 다음 부가세 납부를 위해 매월 얼마정도 준비해야 하는지 미리 예측
* 부가세 신고분석 보고서에 대한 사장님의 공감 및 의견 전달 기능
  {% endhint %}

![](/files/fkc7HUTS9sK3E1Y88uxX)

### \[부가세 납부서 미리보기&납부]

{% hint style="info" %}
\- 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기는 앱 설치를 하지 않아도 가능\
\- 납부하기는 앱 설치 필요
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="/files/SVZv1TdBvRAftRVjG7Y6" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/GV8FdaJWx1FbsmaLKsO8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**국세계좌의 경우에는 납부 불가능**

![](/files/PeiE7mkvSmiMWd3wPkNQ)
{% endhint %}

### \[부가세 첨부파일 옵션]

{% hint style="success" %}
첨부 파일 옵션은 부가세 수정 팝업에서 거래처별로 개별 설정이 가능하고
\
보고서 설정 메뉴에서 거래처 일괄 설정도 할 수 있어요

※ 최종 저장한 설정 기준으로 적용되니 참고해주세요
{% endhint %}

<figure><img src="/files/70migNWpL8LZw5GnLZ0P" alt=""><figcaption><p>첨부 파일 옵션 수정 후 미리보기 클릭!</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/aOn26zPLWhawNWj2yf0B" alt=""><figcaption><p>보고서 설정 메뉴 > 부가세 신고분석 보고서 > 보고서 편집</p></figcaption></figure>