# 부가세 신고분석 보고서

## 💡 핵심 꿀팁

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요
* 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 \
  매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요
* 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요
* 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아\
  (간이과세자에서 일반과세자로 전환되는 사업자를 위한 \
  부가세 신고분석 보고서는 추후 개발 예정)
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요?** \
**:** 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요\
  거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요

**\*기한 내에 수정신고를 하는 경우**\
: 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지

**\*신고기한 경과 후 수정신고**\
: 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동\
\
\
**Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요?** \
: 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요\
  신고서 매출 데이터 중 "영세" 항목에서 금액을 가져오고 있어요![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2Fln6xOpT2xU037AhdnrIp%2Fimage.png?alt=media\&token=ffe9bfd3-eb9f-49ef-b37d-4b0de51e51ca)\
\
\
**Q3. 보고서 생성이 오래 걸리거나(평균 : 거래처당 1-2분 소요) 이중로그인 오류가 발생해요**\
**:** 세무대리인 인증서/부서사용자 계정으로 자료를 수집하고 있어요\
&#x20; <mark style="color:red;">**세무대리인 인증서/부서사용자 계정을 타 사이트에서 동시에 사용하고 있지 않은지**</mark> \
&#x20; 확인해 주세요\
&#x20; **\***<mark style="color:red;">**위멤버스에 등록한 부서사용자 계정과 세모리포트에 등록한 부서사용자 계정이**</mark> \
&#x20;  <mark style="color:red;">**달라야**</mark>**&#x20;충돌되지 않기 때문에, 각각 다른 계정을 등록해 주세요**
{% endhint %}

## <mark style="color:blue;background-color:yellow;">부가세 신고분석 보고서 구성</mark>

<table><thead><tr><th width="215">구성</th><th>내용</th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td>개요</td><td>사업장명, 과세유형, 업태, 업종, 업종코드, 분석기간 등 <br>부가세 신고분석 보고서에 대한 개요 소개</td><td></td></tr><tr><td>신고 요약<br>(최근 3기)</td><td>매출매입 10% 기준, 최근 3기 부가세 신고내역 요약, <br>지난 신고 대비 증감률 </td><td></td></tr><tr><td>부가율 추이</td><td>최근 1년 평균 부가율과 부가율 추이</td><td></td></tr><tr><td>매출·매입 추이<br>(카드/현금영수증)</td><td>카드/현금영수증 매출·매입 비율과 지난 신고 대비 증감률</td><td></td></tr><tr><td>의제매입금액 추이</td><td>의제매입신고한 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이</td><td></td></tr><tr><td>부가세 신고분석 결과</td><td>부가세 신고분석 결과 피드백, 부가가치세 실제 부담 비율</td><td></td></tr><tr><td>고객 피드백</td><td>부가세 신고분석 보고서에 대한 공감 및 의견 전달 가능</td><td></td></tr></tbody></table>

## STEP 1. 보고서 생성

{% hint style="success" %}

* **보고서 생성 > 부가세 신고분석 보고서**
* **부가세 신고분석 보고서는 담당자가 \[직접 수집] 필요해요**&#x20;
* **부가세 신고월(1, 4, 7, 10월) 접속 후 아래의 안내에 따라 진행해 주세요**
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FCTM8dTouYHdwEnnoYYfI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=19a0e383-9d60-4ab2-acbf-1289e3ebf29b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 2. 생성대기중인 거래처 데이터 수집

## \[다건 거래처 수집 시]

{% hint style="success" %}

* 상단 지금 수집하기 버튼 클릭 > 수집을 클릭하면 생성대기중인 모든 거래처의 데이터를 수집해요
* 모든 거래처 수집을 원하는 관리자에게 유용해요
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FSOEnDQpx8jA4pWo1xX6F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d22accbe-9085-42c5-aadb-38c5b8eec60b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## \[단건의 거래처 수집 시]

{% hint style="info" %}

* 원하는 거래처를 선택 > 실시간 정보수집을 클릭해 주세요
* 상단에서 원하는 거래처를 검색할 수 있어요
* 담당자가 단건을 선택해서 수집을 원 경우 유용해요
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FHtLPQvQQ01KAuYyTrbNN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7d26c81d-ad16-4189-80a8-d7736f16583b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

* 최초정보 수집시에는 전년도 데이터 수집 시간 소요로 퇴근 또는 점심시간 활용 추천
* 기초설정이 안되어 있는 경우 기초설정 선행 필요 [\[방법 자세히보기\]](https://semo-report.gitbook.io/guide/start/2) \
  (최초 인증서 등록, 홈택스 부서사용자계정 등록)
  {% endhint %}

##

## STEP 3. 생성완료된 보고서 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 신고 기간에 따라 개인/법인을 신고 대상으로 나누어 자동으로 발송 대상으로 지정됨
* 부가세 신고분석 보고서 사용을 원치 않는 경우 \[보고서 설정] > \[OFF]
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FeWzXYPEXtpWcIL8ln8S2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=74fd4154-10f2-44a5-94f4-7bcc0f0bbe9f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## STEP 4. 보고서 데이터 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 해당 거래처를 클릭하면 발송할 보고서를 미리 확인
* 즉시 발송
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2F8SXJVC7UEgmYhR6Spo9Z%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0d2dee3b-1a2b-45c7-9ad4-6bca16e50d78" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 5. 부가세 신고서 미리보기

{% hint style="success" %}

* 보고서 세액 및 공제 내역 확인
* 모바일 미리보기 화면 확인
* 나에게 발송을 통해 모바일로 확인 가능
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FShWuQvcIyeqXsheLmUaW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=10938604-6d02-4855-8677-79bbafd5203c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

{% hint style="success" %}

* **보고서를 발송할 경우, 거래처에 자동 알림** \
  \- 앱 미설치 : 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기 > 납부하기는 앱 설치로 이동\
  \- 앱 설치 : 앱 PUSH 알림
* <mark style="color:red;">**앱에서 납부계좌 연동하여 즉시 납부 가능**</mark>
  {% endhint %}

### \[개요]

![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FzUm4jTRTH9CaWEOuXEow%2Fimage.png?alt=media\&token=3a2eb39a-73ea-4c9c-ae67-8c3522a1af85)

### \[신고요약 (최근 3기)]

{% hint style="info" %}
신고내역 표는 좌우 스크롤하면, \
당해 부가세 신고 내역뿐 아니라 지난년도 신고내역 매출매입 내역도 비교 분석 가능
{% endhint %}

![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2F0T3qcHKWGreXo3k51knH%2Fimage.png?alt=media\&token=1a43379e-98aa-4386-8705-52592a86b96f)

### \[부가율, 카드/현금영수증 매출추이,  카드/현금영수증 매입추이]

{% hint style="info" %}
부가율, 카드/현금영수증 매출 매입 추이
{% endhint %}

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FAygpW5cS3D0aO9wXtNmd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=db4c01d2-c071-47f5-85d5-1c578ceaa02c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### \[의제매입금액 추이]

{% hint style="info" %}
의제매입신고 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이
{% endhint %}

![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FND8NXi9xrJfsU6XAhH6d%2Fimage.png?alt=media\&token=2b8ae76d-4ae5-466c-b425-6f33b84faa6d)

### \[부가세 신고분석 결과]

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고분석 결과 피드백 제공
* 다음 부가세 납부를 위해 매월 얼마정도 준비해야 하는지 미리 예측
* 부가세 신고분석 보고서에 대한 사장님의 공감 및 의견 전달 기능
  {% endhint %}

![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FE8j1AaISDwKvnGnCedY5%2Fimage.png?alt=media\&token=c49e4849-05a0-4933-a33d-05024bada6ed)

### \[부가세 납부서 미리보기 및 납부하기]

{% hint style="info" %}
\- 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기는 앱 설치를 하지 않아도 가능\
\- 납부하기는 앱 설치 필요
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2Fg89kGlgLDtILZ33qBMl3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d71ce52f-e828-4cca-a81f-23b0a0d775f1" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FsbeVs8Ez5PEvQZqlBuTU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=51decd1c-0283-49f4-aa75-092a439c1f94" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**국세계좌의 경우에는 납부 불가능**

![](https://1243755994-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZXSHYkoP5SYS5NgPhxEP%2Fuploads%2FK4xfXbwuw1ThXb9S9iM1%2Fimage.png?alt=media\&token=5ff2641c-6c58-41a9-960e-2811e37b09be)
{% endhint %}