# 부가세 신고분석 보고서

## 💡 핵심 꿀팁

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고가 끝난 후 분석 보고서를 제공해 드려요
* 홈택스에 신고완료된 부가세 신고서를 기준으로 \
  매출세액, 매입세액, 공제세액, 환급세액 등을 자세히 알 수 있는 보고서에요
* 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요
* 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아\
  (간이과세자에서 일반과세자로 전환되는 사업자를 위한 \
  부가세 신고분석 보고서는 추후 개발 예정)
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요?** \
**:** 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요\
  거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요

**\*기한 내에 수정신고를 하는 경우**\
: 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지

**\*신고기한 경과 후 수정신고**\
: 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동\
\
\
**Q2. 영세율 사업장의 경우는 어떻게 되나요?** \
: 영세율 사업장의 매출도 정확하게 반영되고 있어요\
  신고서 매출 데이터 중 "영세" 항목에서 금액을 가져오고 있어요![](/files/JYnaS8GP29W8rYw2ccVx)\
\
\
**Q3. 보고서 생성이 오래 걸리거나(평균 : 거래처당 1-2분 소요) 이중로그인 오류가 발생해요**\
**:** 세무대리인 인증서/부서사용자 계정으로 자료를 수집하고 있어요\
&#x20; <mark style="color:red;">**세무대리인 인증서/부서사용자 계정을 타 사이트에서 동시에 사용하고 있지 않은지**</mark> \
&#x20; 확인해 주세요\
&#x20; **\***<mark style="color:red;">**위멤버스에 등록한 부서사용자 계정과 세모리포트에 등록한 부서사용자 계정이**</mark> \
&#x20;  <mark style="color:red;">**달라야**</mark>**&#x20;충돌되지 않기 때문에, 각각 다른 계정을 등록해 주세요**
{% endhint %}

## <mark style="color:blue;background-color:yellow;">부가세 신고분석 보고서 구성</mark>

<table><thead><tr><th width="215">구성</th><th>내용</th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td>개요</td><td>사업장명, 과세유형, 업태, 업종, 업종코드, 분석기간 등 <br>부가세 신고분석 보고서에 대한 개요 소개</td><td></td></tr><tr><td>신고 요약<br>(최근 3기)</td><td>매출매입 10% 기준, 최근 3기 부가세 신고내역 요약, <br>지난 신고 대비 증감률 </td><td></td></tr><tr><td>부가율 추이</td><td>최근 1년 평균 부가율과 부가율 추이</td><td></td></tr><tr><td>매출·매입 추이<br>(카드/현금영수증)</td><td>카드/현금영수증 매출·매입 비율과 지난 신고 대비 증감률</td><td></td></tr><tr><td>의제매입금액 추이</td><td>의제매입신고한 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이</td><td></td></tr><tr><td>부가세 신고분석 결과</td><td>부가세 신고분석 결과 피드백, 부가가치세 실제 부담 비율</td><td></td></tr><tr><td>고객 피드백</td><td>부가세 신고분석 보고서에 대한 공감 및 의견 전달 가능</td><td></td></tr></tbody></table>

## STEP 1. 보고서 생성

{% hint style="success" %}

* **보고서 생성 > 부가세 신고분석 보고서**
* **부가세 신고분석 보고서는 담당자가 \[직접 수집] 필요해요**&#x20;
* **부가세 신고월(1, 4, 7, 10월) 접속 후 아래의 안내에 따라 진행해 주세요**
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/8strLcEoNywohuCs1bej" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 2. 생성대기중인 거래처 데이터 수집

## \[다건 거래처 수집 시]

{% hint style="success" %}

* 상단 지금 수집하기 버튼 클릭 > 수집을 클릭하면 생성대기중인 모든 거래처의 데이터를 수집해요
* 모든 거래처 수집을 원하는 관리자에게 유용해요
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/RqynZxAZZaL0pRFALIdm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## \[단건의 거래처 수집 시]

{% hint style="info" %}

* 원하는 거래처를 선택 > 실시간 정보수집을 클릭해 주세요
* 상단에서 원하는 거래처를 검색할 수 있어요
* 담당자가 단건을 선택해서 수집을 원 경우 유용해요
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/EtGBdoawesWPpdq08wH8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

* 최초정보 수집시에는 전년도 데이터 수집 시간 소요로 퇴근 또는 점심시간 활용 추천
* 기초설정이 안되어 있는 경우 기초설정 선행 필요 [\[방법 자세히보기\]](https://semo-report.gitbook.io/guide/start/2) \
  (최초 인증서 등록, 홈택스 부서사용자계정 등록)
  {% endhint %}

##

## STEP 3. 생성완료된 보고서 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 신고 기간에 따라 개인/법인을 신고 대상으로 나누어 자동으로 발송 대상으로 지정됨
* 부가세 신고분석 보고서 사용을 원치 않는 경우 \[보고서 설정] > \[OFF]
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/NSoUjRwuYkaIStTvLKdW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

##

## STEP 4. 보고서 데이터 확인&#x20;

{% hint style="success" %}

* 해당 거래처를 클릭하면 발송할 보고서를 미리 확인
* 즉시 발송
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/qgnkwPmmLrnCXgpvZTEk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## STEP 5. 부가세 신고서 미리보기

{% hint style="success" %}

* 보고서 세액 및 공제 내역 확인
* 모바일 미리보기 화면 확인
* 나에게 발송을 통해 모바일로 확인 가능
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/3w10YKOJ4ywXMFKTaAkI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 보고서 화면은 이렇게 보여요 👇👇👇

{% hint style="success" %}

* **보고서를 발송할 경우, 거래처에 자동 알림** \
  \- 앱 미설치 : 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기 > 납부하기는 앱 설치로 이동\
  \- 앱 설치 : 앱 PUSH 알림
* <mark style="color:red;">**앱에서 납부계좌 연동하여 즉시 납부 가능**</mark>
  {% endhint %}

### \[개요]

![](/files/qnqHk43aKiDM0sunTbZ4)

### \[신고요약 (최근 3기)]

{% hint style="info" %}
신고내역 표는 좌우 스크롤하면, \
당해 부가세 신고 내역뿐 아니라 지난년도 신고내역 매출매입 내역도 비교 분석 가능
{% endhint %}

![](/files/XoWADWDZS8QBRbrByhWm)

### \[부가율, 카드/현금영수증 매출추이,  카드/현금영수증 매입추이]

{% hint style="info" %}
부가율, 카드/현금영수증 매출 매입 추이
{% endhint %}

<figure><img src="/files/BNEghY3j2DVs4s0dBvnq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### \[의제매입금액 추이]

{% hint style="info" %}
의제매입신고 고객 대상 의제매입금액 비율 및 추이
{% endhint %}

![](/files/nzwbMhtVCqqQ8uDfdjdc)

### \[부가세 신고분석 결과]

{% hint style="info" %}

* 부가세 신고분석 결과 피드백 제공
* 다음 부가세 납부를 위해 매월 얼마정도 준비해야 하는지 미리 예측
* 부가세 신고분석 보고서에 대한 사장님의 공감 및 의견 전달 기능
  {% endhint %}

![](/files/fkc7HUTS9sK3E1Y88uxX)

### \[부가세 납부서 미리보기 및 납부하기]

{% hint style="info" %}
\- 카카오 알림톡 알림 및 납부서 PDF 미리보기는 앱 설치를 하지 않아도 가능\
\- 납부하기는 앱 설치 필요
{% endhint %}

<div align="left"><figure><img src="/files/qNejLYAXqNzyRnnapa8z" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/NwQNDJgAM7mA88j0p4h4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**국세계좌의 경우에는 납부 불가능**

![](/files/3cnINTy5P7eVX79a8qRS)
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.semoreport.com/guide/skill/5/3.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.